文件标题 制定部门 文件 编号 绩效考核制度 总经办 生效日期 2011.3.1 页 码 1/2 WI47 版本 A0 一、绩效考核目的： 为了保证企业愿景及战略目标的实现、促进组织和个人绩 效的改善、激励公司全体员工的工作极积性，提高工作效率， 降低生产成本、保证产品质量，共同提高公司的管理水平。 二、绩效考核原则： 1、公开性原则 2、客观性原则 3、开放沟通原则 三、绩效考核的组织 1. 公司成立绩效考核委员会，为公司的绩效管理最高决策 机构，领导公司的绩效管理工作。 2. 公司绩效考核委员会由公司的总经理，副总经理，各部 门负责人组成。 3. 公司总经理任绩效考核委员会组长。 4. 公司的绩效考核委员会每月15日召开一次会议，也可以 根据绩效管理工作的需要，由公司总经理提出临时召 开。 四、绩效考核项目： 1、营业部：营业收入、货款回笼、毛利率、客户维护、7S 考核； 2、生产部：安全生产、产值、品质（客诉和不良率）、成 本控制、7S考核； 3、服务部门：部门岗位职责、7S考核 五、全年责任目标： 1、全年确保实现营业收入3000万元。其中：冲压2090；工模720 万；线割190万。 2、全年力争实现营业收入3640万元；其中：冲压2400；工模 1000万；线割240万。并确保货款回笼。 3、全年确保实现经营毛利1350万（其中：冲压870、工模 338）；力争实现经营毛利1600万。并确保成本及费用率控 制在43%以内。 六、绩效考核奖金来源及计提方法： 方案一、全年完成需确保的营业收入和经营毛利后；超额部分按比 例提取奖励基金。营业收入超额部份的提取比例为：冲压 3%；模具4%；线割10%（外发部分按30%折算）；毛利超 额部份的提取比例为：冲压6%；工模8%。 方案二、如全年只是刚好完成3000万的营业收入、实现1350 万的经营毛利。但最终有利润体现。则按帐面利润的10% 计提绩效奖。 七、考核办法及各部门考核细则： 1、考核办法： （1）、以部门为考核对象，公司对各责任单位执行百分考核。业务 部门的营业收入、生产部门的产值每超额1%奖绩效分3分。 编制 审核 文件标题 绩效考核制度 制定部门 总经办 生效日期 批准 2011.3.1 文件 编号 页 码 2/2 WI47 版本 A0 （2）、各部门对其员工执行绩效考核，按职务或岗位设分值率。具 体标准由各部门负责人制定。 （3）按月考评、年终兑现。月度工作会议重点评估品质目标达成、 绩效考核和7S考核情况 2、各部门考核细则：即《目标量化考核细则》附件一。 3、各部门绩效考核得分：即《部门绩效考评表》附件三 八、奖金分配： 1、部门人员定编。 业务：9名；工程：6名；品质：17名；采购：3名；资 材：6名；财务：4 名；人事后勤：15名；冲压：110 名；工模：26名；线割：15名。共计215名 2、部门所得考核分乘定编人数为部门总得分，再按各部门 得分总和计算分值。 九、申诉及处理： 1、 当有部门负责人对考评结果存在异议时，部门负责人可 以向绩效考核委员会提出申诉。 2、当有其它岗位员工对考评结果存在异议时，可以向总经理提出申 诉。受理后组织安排相关部门调查，并提出处理意见，由绩效 考核委员会审核通过。 十、责任： A、绩效考核委员会职责： 1、负责考评审核、分析部门考评结果； 2、岗位绩效考评结果审核及申诉的协调和处理。 B、相关职能部门职责： 1、财务部门负责评估：营业收入、货款回笼、费用开支、 成本消耗； 2、品质部门负责评估：异常报告（客诉和内部异常报告 单） 3、人事部门负责评估；7S考核。 4、各部门协调处理绩效考评的申诉 C、各部门经理/主管职责： 1、负责考核所需的数据提报。即《目标量化考核提报表》附件 二 2、负责本部门绩效考核体系运作的整体组织及管理 3、所属员工的绩效指导与评价 十一、附则及相关文件 1、 相关文件：是考核所需要的参考和评核的依据。 《7S推行方案》 《各生产部门季度/月度营业目标分配》 附件四 《质量管理程序》 2、未尽事宜，另行补充。 编制 审核 批 准 附件一 部门 业务部 目标量化考核项目细则 考核点 定义 考核目标 最低目标完成 业务部每月接单的总金额 销售额完成 (考核目标值参部门设定 率 的产值分配表）) 　 50% 货款回收率 反映当月收款进度 　 50% 客户对我司的跟单服务态 度或效果提出了投诉(包 客户满意度 括电话\邮件\书面等形 式) 7S要求的落实效果及稽 7S执行情况 查项目的符合性 各部门每月的计划产值由 总经理设定(此为为母),实 产值完成率 际完成的产值为分子;(考 核目标值参部门设定的产 值分配表） 即为冲压生产过程控制后 成品合格率 全检不良次数为分子(不 含表面处理不良数),冲压 总冲次为分母 　 　 重大工伤事 达到反映部门对生产安全 的管理情况,达到评残标 故 准为重大工伤事故 冲压部 即为出货后客户所反馈的 出货批合格 不良批情况(经品质确认 属实部分),客户反馈总批 率 次为分子,总出货批次为 分母 发生1次扣1分 2分,依此类推 无 　 50% 当月 数 数 50% 当月实际完成 额 *100% 50% 1-当月全检不 数/当月冲压总 *100% 发生 次扣5分, 推…； 用 分10分 无 　 计算公式 当月总销售额 接单总金额*1 外:超额1%另加 超额2%另加6分 3%另加9分,依 推…超额百分 =另加绩效分数 当月实际回款 额/当月应回款 额*100% 50% 1-当月客户反 总批次/当月出 批次*100% 即为订单评审后交期的达 客户交期准 成情况,以客户对交期有 投诉反应的即为延误交 确率 期,计划出货批次为分母, 延误交期次数为分子 　 内部失败成 工作异常损失费用≥600 本 元(人民币) 7S执行情况 7S要求的落实效果及稽 查项目的符合性 各部门每月的计划产值由 总经理设定(此为为母),实 产值完成率 际完成的产值为分子； (考核目标值参部门设定 的产值分配表） 无 　 50% 　 50% 重大工伤事 达到反映部门对生产安全 的管理情况,达到评残标 故 准为重大工伤事故 工模部 即为出货后客户所反馈的 出货批合格 不良批情况(经品质确认 属实部分),客户反馈总批 率 次为分子,总出货批次为 分母 即为订单评审后交期的达 客户交期准 成情况,以客户对交期有 投诉反应的即为延误交 确率 期,计划出货批次为分母, 延误交期次数为分子 内部失败成 工作异常损失费用≥300 本 元(人民币) 50% 无 　 50% 　 50% 无 当月客户反馈 期总批次/当月 出货总批次*1 发生1次扣1分 次扣2分,依此 推…； 失≥5000元， 分10分 当月 数 数 当月实际完成 额 *100%(另外:超 另加3分,超 6分,超 依此 比*3分=另加 数 发生 次扣5分, 推…； 用≥5000元， 分10分 1-当月客户反 总批次/当月出 批次*100%（ 不同规格的送 为一个批次 当月客户反馈 期总批次/当月 总批次*100% 发生1次扣1分 次扣2分,依此 推…； 失≥3000元， 7S执行情况 7S要求的落实效果及稽 查项目的符合性 　 50% 各部门每月的计划产值由 总经理设定(此为为母),实 产值完成率 际完成的产值为分子(外 协加工部分按30%折算)-----(考核目标值参部门设 定的产值分配表） 　 50% 重大工伤事 达到反映部门对生产安全 的管理情况,达到评残标 故 准为重大工伤事故 线割部 即为出货后客户所反馈的 出货批合格 不良批情况(经品质确认 属实部分),客户反馈总批 率 次为分子,总出货批次为 分母 即为订单评审后交期的达 客户交期准 成情况,以客户对交期有 投诉反应的即为延误交 确率 期,计划出货批次为分母, 延误交期次数为分子 无 　 50% 　 内部失败成 工作异常损失费用≥300 本 元(人民币) 50% 无 7S执行情况 7S要求的落实效果及稽 查项目的符合性 　 50% 供应商来料 反映对供应商品质的有效 批合格率 跟进 　 50% 7S执行情况 7S要求的落实效果及稽 分10分 当月 数 数 当月实际完成 额 *100%(另外:超 另加3分,超 6分,超 依此 比*3分=另加 数 发生 次扣5分, 推…； 用≥5000元， 分10分 1-当月客户反 总批次/当月出 批次*100%（ 不同规格的送 为一个批次 当月客户反馈 期总批次/当月 出货总批次*1 发生1次扣1分 次扣2分,依此 推…； 失≥3000元， 分10分 当月 数 数 当月来料合格 当月来料合格 数 当月 查项目的符合性 采购 　 采购单的准 采购单错误造成损失 确率 ≥500元(人民币) 供应商来料 反映对供应商交期的有效 交期准确率 跟进 数据误差率 （帐物相 符） 先进先出执 行率（成品/ 材料） 仓库 即为抽查仓库产品/物料 的总款数为分母,误差 ≤10PCS款数为分子, 即为原物料及成品出货的 周期是否按先进先出的原 则 客户对我司的送货服务态 客户满意度 度或效果提出了投诉(包 括电话\邮件\书面等形 式) 7S要求的落实效果及稽 7S执行情况 查项目的符合性 即为出货后客户所反馈 的不良批情况(经品质确 出货批合格 认属实部分),客户反馈总 率 批次为分子,总出货批次 为分母 品质部 即为来料检验后到现场使 来料检验准 时发现不良率≥15%(表 面处理不良率≥20%)的 确率 批次为分子,来料总批次 为分母 无 7S执行情况 7S要求的落实效果及稽 数 数 发生一次扣1 　 50% 当月来料延误 批次 次 　 50% 误数≤ 数 50% 当月未按先进 则总批次 次 　 发生1次扣1分 2分,依此类推 无 　 　 　 生产过程异常损失费用 生产过程异 ≥600元(人民币)，针对 常损失费用 冲压产品（工模/线割由 部门负责） 供应商来料 　 批合格率 50% 50% 当月 数 数 50% 当月客户反馈 批总批次 批次 50% 无 　 　 　 50% 当月现场发现 ≥ 率≥ 次 次 发生1次扣1分 次扣2分,依此 推…；月累计 失≥5000元， 分10分 　 当月 数 查项目的符合性 即对各单位使用的技术资 技朮资料合 料(含图纸等)反馈因错误 格率（含设 造成损失≥500元的批次 计出错） 为分子,总设计次数为分 母 工程部 数 　 技